答案選B，沒毛病！
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（800-300）×10%=50
200+800-300-50-25-25=600 -
如果你二季度盈利在彌補一季度虧損后，沒有盈利，可以不用預(yù)交企業(yè)所得稅；
但是，如果你二季度盈利彌補一季度虧損后，有盈利，要先預(yù)交企業(yè)所得稅。
因為你二季度預(yù)交企業(yè)所得稅時，無法知道后面兩個季度是盈利還是虧損，所以，必須先按實際利潤預(yù)交，到年度所得稅匯算清繳時再多退少補。 -
1.營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額怎么填？收入成本按照報表，利潤需調(diào)整。沒有勾稽關(guān)系。
2.營業(yè)成本不包含管理費用，財務(wù)費用，營業(yè)費用，主營業(yè)務(wù)稅金及附加。
3.利潤總額不是會計報表上的利潤總額，實際是調(diào)整后的所得額，如房地產(chǎn)預(yù)售收入不在會計上確認(rèn)收入，但該處仍要填列；再如，上年有可彌補虧損，也要進(jìn)行彌補后在填寫。
利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金-期間費用
企業(yè)所得稅季報A類表，缺項，只填收入和成本，利潤，他們的關(guān)系就是：
收入 > 成本+利潤
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